集團公司部門差旅費管理辦法
- 分類：公司制度
- 作者：
- 來源：
- 發布時間：2019-11-11
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【概要描述】為了規范集團公司差旅費開支標準，進一步強化企業管理，健全內部運行機制，本著既勤儉節約開支又保證出差人員工作與生活的需要，特制定本辦法。
集團公司部門差旅費管理辦法
集團公司部門差旅費管理辦法
【概要描述】為了規范集團公司差旅費開支標準，進一步強化企業管理，健全內部運行機制，本著既勤儉節約開支又保證出差人員工作與生活的需要，特制定本辦法。
- 分類：公司制度
- 作者：
- 來源：
- 發布時間：2019-11-11
- 訪問量：0
集團公司部門差旅費管理辦法
為了規范集團公司差旅費開支標準，進一步強化企業管理，健全內部運行機制，本著既勤儉節約開支又保證出差人員工作與生活的需要，特制定本辦法。
一、交通費及乘用交通工具規定：
公司員工在通州范圍內辦事，原則上一律不予派車(除惡劣天氣、攜大量現金外)，出通州范圍辦事，經批準一律由辦公室統一派車，員工不得私自駕駛公司車輛外出辦事。
公司員工出差一般選擇長途汽車或火車出行，如出差路途較遠或出差任務緊急的，經公司領導批準方可乘坐飛機(經濟艙)。
公司員工出差要按照規定乘坐交通工具，未按規定乘坐交通工具的，超支部分自理。憑據報銷交通費，如不能提供交通費發票，一律不予報銷。
二、住宿費：
公司員工出差期間，不得住宿高檔賓館、豪華房間，原則上是選擇快捷連鎖酒店，并提前預訂。
出差住宿標準：見(表1)，實際住宿費超過規定限額標準部分自理。
表1：住宿標準北、上、廣、深省會城市其它城市
公司高管600元500元400元
公司員工450元350元250元
出差人員由對方單位接待或無住宿憑據的，不予報銷住宿費用。
出差人員因個人原因致使出差時間延期而產生的住宿費用，一律不予報支。
三、餐費、伙食補助費：
出差人員的伙食補助費按出差天數實行定額包干，憑據報銷，原則上不得在高檔飯店就餐。
出差伙食補助標準：見(表2)，實際餐費超過規定限額標準部分自理。
表2：餐費標準北、上、廣、深省會城市其它城市
公司高管200元150元120元
公司員工120元100元80元
出差人員由接待單位安排就餐或無餐費憑據的，不予報銷餐費。
在出差期間如需宴請或業務招待，請參照《集團公司部門招待費管理辦法》。
四、審批流程：
公司員工出差應在出差前填寫《出差申請單》，注明出差天數、人數、時間、地點、交通工具，履行好審批手續，出差回來后要履行核實確認手續(出差回來后一周內)，先交本部門負責人及財務審核，再交公司常務副總審批，最后報送集團公司總裁審批。
五、其它規定：
凡與《出差申請單》中注明的出差天數、人數、時間、地點、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況導致出差天數、人數、時間、地點、交通工具有變化時，需報集團公司領導批準后方可報銷。
外出參加會議或培訓，費用中包括食宿時不再享受食宿補助報支，會議中不含食宿的，按前述標準予以補助報支。
一次出差費用不允許分次報銷、不得以虛假票據報支出差費用，一經發現，取消票據報銷資格，并對報銷人處以票據報支金額的雙倍罰款。
本辦法自2018年6月1日起實施，望各部門認真遵照執行。
南通三江集團公司辦公室
2018年5月22日
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